ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 105-2011 transfer |
pdf |
94.35 Kb |
Faktúra |
|
75.20 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
|
37812262 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 106-2011 transfer |
pdf |
72.36 Kb |
Faktúra |
|
44.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
|
00314340 |
|
|
07. apr. 2011 |
| 335-2011 údržba |
pdf |
1.37 Mb |
Faktúra |
údržba a oprava auta |
1173.62 € |
s DPH |
|
|
|
Autoprofit, s.r.o. |
|
36391603 |
|
|
13. okt. 2011 |
| 1-2012 |
pdf |
50.18 Kb |
Faktúra |
jedálne kupony |
1200.00 € |
s DPH |
|
|
|
Le Cheque dejeuner s.r.o |
Tomasikova 23/D Bratislava |
31396674 |
|
|
03. jan. 2012 |
| 2-2012 |
pdf |
50.18 Kb |
Faktúra |
Plastové komponenty-soklové lišty |
92.89 € |
s DPH |
|
|
|
Ing. Erik Wittner Spacewer |
Mukačevská 5, Prešov |
41544242 |
|
|
05. jan. 2012 |
| 3-2012 |
pdf |
50.18 Kb |
Faktúra |
Kazeta Toner Canon, HP, Konica |
210.84 € |
s DPH |
|
|
|
Office depot s.r.o. |
Drobného 27, 84102 Bratislava |
36192384 |
|
|
11. jan. 2012 |
| 4-2012 |
pdf |
50.18 Kb |
Faktúra |
Kazeta Toner Lexmark |
131.88 € |
s DPH |
|
|
|
Office depot s.r.o. |
Drobného 27, 84102 Bratislava |
36192384 |
|
|
12. jan. 2012 |
| 5-2012 |
pdf |
50.18 Kb |
Faktúra |
Odstranenie havarijného stavu |
43399.32 € |
s DPH |
|
|
|
B&B, spol. s.r.o. |
Korňa 889 |
2020134523 |
|
|
17. jan. 2012 |
| 6-2012 |
pdf |
50.18 Kb |
Faktúra |
Zimná údržba |
442.22 € |
s DPH |
|
|
|
Ľubomír Zelenka |
Struhy 1270, Krasno nad Kysucou |
32245513 |
|
|
17. jan. 2012 |
| 7-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zimná údržba |
132.90 € |
s DPH |
|
|
|
správa ciest ŽSK |
A.Hlinku 2621, 022 01 Čadca |
42054575 |
|
|
18. jan. 2012 |
| 8-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
športové oblečenie |
249.00 € |
s DPH |
|
|
|
X2 Sport s.r.o. |
Na Hôrke 8, 949 11 Nitra |
36808008 |
|
|
18. jan. 2012 |
| 9-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
športové oblečenie |
318.00 € |
s DPH |
|
|
|
X2 Sport s.r.o. |
Na Hôrke 8, 949 11 Nitra |
36808008 |
|
|
18. jan. 2012 |
| 10-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné oblečenie |
180.98 € |
s DPH |
|
|
|
IPC-Slovakia s.r.o. |
Čierne 1038, 023 13 |
36400386 |
|
|
18. jan. 2012 |
| 11-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
info o stave účtu |
345.45 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
|
|
18. jan. 2012 |
| 12-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné pomôcky |
25.43 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
18. jan. 2012 |
| 13-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
verejnoprospešné služby |
1442.87 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
19. jan. 2012 |
| 14-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zimná údržba |
498.00 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Janetka |
Stred 420, 023 54 Turzovka |
37208985 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 15-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zimná údržba |
812.74 € |
s DPH |
|
|
|
J&H Handel s.r.o |
Vyšný Kelčov 1158, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
44231211 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 16-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
drevený nábytok |
396.00 € |
s DPH |
|
|
|
Ondrej Jurčo |
Vysoká nad Kysucou 161, 023 55 |
40137881 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 17-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné pomôcky |
538.14 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
26. jan. 2012 |